Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002312015 | Horská záchranná služba | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 22. 4. 2015 | 657.06 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | 6500024624 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servisná prehliadka SN 319 AX | 1.000 | LE | 547.55 | 657.06 |
» Späť