Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002522018 | Horská záchranná služba | Technické služby Ružomberok a.s. | 36391301 | 11. 4. 2018 | 8.10 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pivovarská 9,034 01 Ružomberok,SK | 106/2004 | 6800025000 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Komunálny odpad - ZT | 1.000 | LE | 6.75 | 8.10 |
» Späť