Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002822015 | Horská záchranná služba | TATRAHASIL s.r.o. | 36501930 | 25. 5. 2015 | 54.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lidická 1623/39,059 51 Poprad,SK | POKYN RIADITEĽA 5/2015 | 6500039907 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava elektrického náradia | 1.000 | LE | 45.00 | 54.00 |
» Späť