Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002842015 | Horská záchranná služba | Towercom a.s. | 36364568 | 26. 5. 2015 | 299.63 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava,SK | ZMLUVA 466/2013 | 6500045577 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prenájom priestorov-Chopok 5/2015 | 1.000 | LE | 249.69 | 299.63 |
» Späť