Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002882017 | Horská záchranná služba | Hattas Karol Ing.-SPS | 14111462 | 18. 4. 2017 | 163.80 | EUR | Vyšívané znaky a hodnosti |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hodžova 39,949 01 Nitra,SK | 13/2015 | 6700024054 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vyšívané hodnosti čierne | 39.000 | ST | 3.50 | 163.80 |
» Späť