Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002892017 | Horská záchranná služba | LIPRA s.r.o. | 36416142 | 18. 4. 2017 | 11.11 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Opavská 619/2,031 04 Liptovský Mikuláš,SK | 58/2014 | 6700026391 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pranie prádla - OS NTBystrá | 1.000 | LE | 9.26 | 11.11 |
» Späť