Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000002942016 | Horská záchranná služba | Xepap s.r.o. | 31628605 | 25. 4. 2016 | 544.34 | EUR | PAPIER |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jesenského 4703,960 01 Zvolen,SK | RDČ.OVO2-2015/000596 | 6600022152 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Papier A4 80gčier-bielo kop. | 200.000 | ST | 2.20 | 528.00 |
00020 | Papier A4 160g | 1.000 | PAK | 4.82 | 5.78 |
00030 | Papier A3 80gčier-bielo kop. | 2.000 | PAK | 4.40 | 10.56 |
» Späť