Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003002017 | Horská záchranná služba | TECHNISERV s.r.o. | 35763124 | 19. 4. 2017 | 303.00 | EUR | Rutinná štandardná oprava interiérového zariadenia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nobelova 34,831 02 Bratislava,SK | POKYN RIAD. 6/2016 V PLATNOM Z | 6700024034 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava svetla -Heliport | 1.000 | LE | 252.50 | 303.00 |
» Späť