Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003572018 | Horská záchranná služba | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 24. 5. 2018 | 64.86 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica,SK | 249/2006 ZO 4.7.2006 | 6800035456 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné 25.02.-17.05.2018 VF | 1.000 | LE | 54.05 | 64.86 |
» Späť