Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003662015 | Horská záchranná služba | WAGON TRADING s.r.o. | 31657940 | 25. 6. 2015 | 1222.85 | EUR | Servis,údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cabajská 10,950 22 Nitra,SK | 39/2014 | 6500049833 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | serv.prehl., oprava PP 237 BJ | 1.000 | LE | 1019.04 | 1222.85 |
» Späť