Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003672015 | Horská záchranná služba | LIPRA s.r.o. | 36416142 | 26. 6. 2015 | 5.68 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Opavská 619/2,031 04 Liptovský Mikuláš,SK | 58/2014 | 6500052816 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pranie prádla - NT | 1.000 | LE | 4.73 | 5.68 |
» Späť