Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003702015 | Horská záchranná služba | AUTOSKLO Salaj s.r.o. | 46299335 | 29. 6. 2015 | 350.00 | EUR | Servis,údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Myslavská 299,040 16 Košice,SK | 6500045248 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nalepenie fólie na okná | 1.000 | LE | 291.67 | 350.00 |
» Späť