Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003782015 | Horská záchranná služba | Janočková Viera Mgr.-VERA | 40035263 | 26. 6. 2015 | 1600.00 | EUR | Dr,čal,plast postele |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Okružná 1304/86,071 01 Michalovce,SK | 116/2015 | 6500049491 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | posteľ jadnolôžková | 5.000 | ST | 266.67 | 1600.00 |
» Späť