Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004202018 | Horská záchranná služba | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 11. 6. 2018 | 1116.00 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Demänovská dolina 72,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 127/2017 Z 30.10.2012 | 6800040227 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | komunálny odpad - NT 6/2018 | 1.000 | LE | 10.00 | 12.00 |
00020 | el.energia - NT 6/2018 | 1.000 | LE | 920.00 | 1104.00 |
» Späť