Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004252018 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 13. 6. 2018 | 23.51 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 104/2015 ZO 4.5.2015 | 6800040765 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné 8.3.- 4.6.2018 Lesnica | 1.000 | LE | 19.59 | 23.51 |
» Späť