Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004262018 | Horská záchranná služba | KOVOSPOL PP s.r.o. | 47874775 | 13. 6. 2018 | 166.85 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 4,060 01 Kežmarok,SK | POKYN RIADITEĽA 4/2017 | 6800036050 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava snežnej frézy | 1.000 | LE | 139.04 | 166.85 |
» Späť