Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004352016 | Horská záchranná služba | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 16. 6. 2016 | 36.48 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nová 73,058 01 Poprad,SK | ZMLUVA 44/2009 | 6600043257 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zneškodnenie NO odpadu | 1.000 | LE | 30.40 | 36.48 |
» Späť