Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004552015 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27. 7. 2015 | 285.12 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | POKYN RIADITEĽA HZS 5/2015 | 6500059785 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava mobil.telefónu | 1.000 | LE | 237.60 | 285.12 |
» Späť