Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004562015 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 24. 7. 2015 | 1.31 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 39/2015 Z 1.1.2015 | 6500059807 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné-22.4.-15.7.2015 - VT | 1.000 | LE | 1.09 | 1.31 |
» Späť