Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004582015 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 24. 7. 2015 | 285.96 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 39/2009 Z 1.1.2008 | 6500059841 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné-22.4.215-15.7.2015 VT | 1.000 | LE | 120.81 | 144.97 |
00020 | stočné-22.4.215-15.7.2015 VT | 1.000 | LE | 117.49 | 140.99 |
» Späť