Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004612015 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 29. 7. 2015 | 64.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 38/2009 Z 1.1.2008 | 6500060588 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné-25.4.-17.07.2015 R | 1.000 | LE | 53.33 | 64.00 |
» Späť