Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004622015 | Horská záchranná služba | Legia a.s. | 34101985 | 29. 7. 2015 | 606.00 | EUR | Vzduchotechnika |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Bratislavská 9,911 05 Trenčín,SK | 6500053933 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Klimatizácia mobilná | 1.000 | ST | 505.00 | 606.00 |
» Späť