Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005092016 | Horská záchranná služba | Bytové družstvo Spišská Nová Ves | 00174505 | 21. 7. 2016 | 24.00 | EUR | Upratovanie,čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kamenárska 5,052 01 Spišská Nová Ves,SK | POKYN RIAD. 6/2016 V PLATNOM Z | 6600043280 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vyčistenie odpadovej rúry-SR | 1.000 | LE | 20.00 | 24.00 |
» Späť