Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005112016 | Horská záchranná služba | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22. 7. 2016 | 10500.00 | EUR | Stravovanie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pribinova 2,812 72 Bratislava,SK | SE-0002-2012/000303-065 | 6600045077 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stravné poukážky | 1870.000 | ST | 2.92 | 6545.00 |
00020 | stravné poukážky | 1130.000 | ST | 2.92 | 3955.00 |
» Späť