Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005132015 | Horská záchranná služba | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 24. 8. 2015 | 4903.20 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Demänovská dolina 72,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 127/2012 Z 30.10.2012 | 6500066023 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | komunálny odpad - NT 7-9/2015 | 1.000 | LE | 30.00 | 36.00 |
00020 | nájom - NT 7-9/2015 | 1.000 | LE | 4056.00 | 4867.20 |
» Späť