Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005872015 | Horská záchranná služba | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2. 10. 2015 | 1588.00 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava,SK | 77/2013 Z 20.02.2013 | 6500075959 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | odber plynu 10/2015 R | 1.000 | LE | 355.00 | 426.00 |
00020 | odber plynu 10/2015 VT | 1.000 | LE | 689.17 | 827.00 |
00030 | odber plynu 10/2015 SLP | 1.000 | LE | 93.06 | 111.67 |
00040 | odber plynu 10/2015ŠS | 1.000 | LE | 93.06 | 111.67 |
00050 | odber plynu 10/2015 ZT | 1.000 | LE | 93.05 | 111.66 |
» Späť