Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006202017 | Horská záchranná služba | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 15. 8. 2017 | 5436.48 | EUR | Pohonné hmoty |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava,SK | 42/2015 | 6700055190 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | PHM - R-7/2017 | 1.000 | LE | 655.99 | 787.19 |
00020 | PHM - VT-7/2017 | 1.000 | LE | 489.94 | 587.93 |
00030 | PHM - NT7/2017 | 1.000 | LE | 496.50 | 595.80 |
00040 | PHM - SLP-7/2017 | 1.000 | LE | 77.51 | 93.01 |
00050 | PHM - ZT-7/2017 | 1.000 | LE | 514.92 | 617.90 |
00060 | PHM - MF-7/2017 | 1.000 | LE | 645.97 | 775.16 |
00070 | PHM - VF-7/2017 | 1.000 | LE | 539.71 | 647.65 |
00080 | PHM -SR-7/2017 | 1.000 | LE | 615.34 | 738.41 |
00090 | PHM -ŠS-7/2017 | 1.000 | LE | 358.62 | 430.34 |
00100 | PHM - VF-7/2017-mot.píla,krovinorez | 1.000 | LE | 30.40 | 36.48 |
00120 | PHM - VT-7/2017-mot.píla | 1.000 | LE | 40.52 | 48.62 |
00140 | PHM - ZT-7/2017-kosačka,krovinorez | 1.000 | LE | 30.53 | 36.64 |
00150 | PHM - SR-7/2017-kosačka,krovinorez | 1.000 | LE | 34.46 | 41.35 |
» Späť