Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006292017 | Horská záchranná služba | KAJKO s.r.o. | 36397156 | 16. 8. 2017 | 122.99 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Rosina 941,013 22 Rosina,SK | 173/2016 ZO 7.10.2016 | 6700056265 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el. energia Skalka pri Kremnici 7/2017 | 1.000 | LE | 102.49 | 122.99 |
» Späť