Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006782017 | Horská záchranná služba | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 13. 9. 2017 | 672.00 | EUR | Údržba - Softvér update (update-aktualizácia program.prod.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Radlinského 20/2231,052 01 Spišská Nová Ves,SK | POKYN RIAD. 4/2017 V PLATNOM Z | 6700059418 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | údržba SW-NIS.HZS.SK | 16.000 | H | 35.00 | 672.00 |
» Späť