Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007122015 | Horská záchranná služba | Karkusz Róbert Ing. | 32865732 | 24. 11. 2015 | 2680.00 | EUR | Pomocný materiál pohotovostný sklad |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gánovce 239,058 01 Gánovce,SK | 187/2014 | 6500075866 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nosidlá UT | 1.000 | ST | 2233.33 | 2680.00 |
» Späť