Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007132015 | Horská záchranná služba | Karkusz Róbert Ing. | 32865732 | 24. 11. 2015 | 8400.00 | EUR | Pomocný materiál pohotovostný sklad |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gánovce 239,058 01 Gánovce,SK | 187/2014 | 6500075875 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nosidlá UT 2000 | 2.000 | ST | 3500.00 | 8400.00 |
» Späť