Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007152015 | Horská záchranná služba | Karkusz Róbert Ing. | 32865732 | 24. 11. 2015 | 11200.00 | EUR | Pomocný materiál pohotovostný sklad |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gánovce 239,058 01 Gánovce,SK | 188/2014 | 6500075844 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | príves za snežne skútre a štvorkolky | 1.000 | ST | 4666.67 | 5600.00 |
00020 | príves za snežne skútre a štvorkolky | 1.000 | ST | 4666.67 | 5600.00 |
» Späť