Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000011892018 | Horská záchranná služba | Stredoslovenská energetika a.s. | 36403008 | 16. 1. 2018 | 880.36 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,SK | 220/2016 ZO 7.12.2016 | 6700091926 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el. energia Žiar ZT 12/2017 | 1.000 | LE | 733.63 | 880.36 |
» Späť