Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000002002017 | Športové centrum polície | Slovenská triatlonová únia | 31745466 | 20. 4. 2017 | 488.14 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Junácka 6,832 80 Bratislava,SK | NÁVRH NA ZSC Č. 3-11/02017 | 6700028036 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Refakturácia nákladov na ZSC - letenka | 1.000 | ST | 406.78 | 488.14 |
» Späť