Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000004092018 | Športové centrum polície | AVPRO s.r.o. | 35778873 | 24. 9. 2018 | 68.57 | EUR | Servis telekomunikačných systémov a zariadení |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Budovateľská 23,821 08 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA | 6800062771 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava videokamery | 1.000 | ST | 57.14 | 68.57 |
» Späť