Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000005422017 | Športové centrum polície | Xepap s.r.o. | 31628605 | 17. 10. 2017 | 138.00 | EUR | PAPIER |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jesenského 4703,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2015/000070-039, OVO2-201 | 6700067937 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Papier A4 80g pre obojstranné kopír. | 50.000 | ST | 2.30 | 138.00 |
» Späť