Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000007462016 | Športové centrum polície | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2016 | 99.58 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2030138575/2014 A DO | 6600091021 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Internet. poplatky Romanova/12 | 1.000 | ST | 20.53 | 24.63 |
00020 | Tel.poplatky Romanova/12 | 1.000 | ST | 62.46 | 74.95 |
» Späť