Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000007522016 | Športové centrum polície | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31. 12. 2016 | 481.42 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Metodova 8,821 08 Bratislava,SK | ZMLUVA Z 25.2.2005 A DODATKY | 6600090974 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Popl.interner. mobil OMVŠ | 1.000 | ST | 23.98 | 28.78 |
00020 | Popl.interner. mobil OOE | 1.000 | ST | 23.98 | 28.78 |
00030 | Popl.interner. mobil OVŠ | 1.000 | ST | 11.99 | 14.39 |
00040 | Popl.internet.mobil OBŠ | 1.000 | ST | 11.99 | 14.39 |
00050 | Popl.tlf. mobil OBŠ | 1.000 | ST | 93.38 | 112.05 |
00060 | Popl.tlf. mobil OKOŠ | 1.000 | ST | 1.16 | 1.39 |
00070 | Popl.tlf. mobil OMVŠ | 1.000 | ST | 113.07 | 135.68 |
00080 | Popl.tlf. mobil OOE | 1.000 | ST | 72.45 | 86.94 |
00090 | Popl.tlf. mobil OVŠ | 1.000 | ST | 19.90 | 23.88 |
00100 | Popl.tlf. mobil OZŠ | 1.000 | ST | 29.28 | 35.14 |
» Späť