Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000117000063802016 | RO MV SR | Letisko M.R.Štefánika-Airport BA a. | 35884916 | 13. 5. 2016 | 29.41 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko M.R.Štefánika,823 11 Bratislava,SK | Z/BTS/DRS/199/2014 | 6600022174 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrická energia 4/2016 | 1.000 | LE | 0.00 | 0.00 |
» Späť