Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000117000114542016 | RO MV SR | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 31. 12. 2016 | 158.36 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pribinova 17,819 01 Bratislava,SK | ZMLUVA Č.1/2005 A DODATOK Č. 3 | 6600089586 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia 12/2016 | 1.000 | LE | 0.00 | 0.00 |
» Späť