Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000029462017 | RO MV SR | MURAT s.r.o. | 31431852 | 19. 12. 2017 | 198.00 | EUR | Elektroinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 87,902 01 Pezinok,SK | OVO1-2013/00547-17/1 | 6700001015 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Sviet.ž. 1x22W IP20 | 10.000 | ST | 16.50 | 198.00 |
» Späť