Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000386362017 | RO MV SR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 14. 3. 2017 | 170.00 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie slobody 5,900 01 Modra,SK | OU BA OS1 2017/019253 | 6700017406 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OU BA Olympiáda z NJ | 1.000 | LE | 141.67 | 170.00 |
» Späť