Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000404862017 | RO MV SR | Slovenský zväz chovateľov | 00178322 | 13. 3. 2017 | 786.15 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krížna 44,824 76 Bratislava,SK | ZMLUVA ZO DŇA 10.12.1997 | 6700019090 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | plyn 1/2017 | 1.000 | LE | 655.13 | 786.15 |
» Späť