Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000406592017 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13. 3. 2017 | 23.22 | EUR | Stočné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | CPBA-ON-10-019/2013 | 6700019306 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stočné 14.02. - 13.03.2017 | 1.000 | LE | 19.35 | 23.22 |
» Späť