Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000541472017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 4. 2017 | 785.70 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 091300P61578/13 | 6700026192 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrická energia 4/2017 | 1.000 | LE | 654.75 | 785.70 |
» Späť