Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000574532015 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 27. 4. 2015 | 169.36 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6500037119 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zemiaky | 150.000 | ST | 0.29 | 43.50 |
00020 | cibula | 25.000 | ST | 0.24 | 6.00 |
00030 | hrušky | 38.700 | ST | 0.66 | 25.54 |
00040 | reďkovka | 100.000 | ST | 0.22 | 22.00 |
00050 | uhorka | 30.100 | ST | 0.90 | 27.09 |
00060 | kapusta hlávková | 25.500 | ST | 0.20 | 5.10 |
00070 | jablko | 30.500 | ST | 0.39 | 11.90 |
» Späť