Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000585392015 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 27. 4. 2015 | 34.80 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6500037650 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | brokolica | 5.000 | ST | 0.45 | 2.25 |
00020 | rajčiny | 5.300 | ST | 0.99 | 5.25 |
00030 | paprika PCR | 5.300 | ST | 1.56 | 8.27 |
00040 | uhorka | 6.300 | ST | 0.90 | 5.67 |
00050 | banány | 8.400 | ST | 0.90 | 7.56 |
» Späť