Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000585682015 | RO MV SR | TT-KOMFORT s.r.o. | 36277215 | 27. 4. 2015 | 80.00 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Františkánska 16,917 32 Trnava,SK | ZML.Z 29.09.2008 | 6500036814 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné-502005 | 1.000 | LE | 25.96 | 31.15 |
00020 | stočné-518064 | 1.000 | LE | 40.71 | 48.85 |
» Späť