Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000585762015 | RO MV SR | MEOPTA-správa a údržba bytov s.r.o. | 35750634 | 27. 4. 2015 | 63.11 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hagarova 9/B,830 04 Bratislava,SK | ZML.Z 19.01.2005 | 6500036813 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vodné-502005 | 1.000 | LE | 20.43 | 24.52 |
00020 | stočné-518064 | 1.000 | LE | 32.16 | 38.59 |
» Späť