Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000588942017 | RO MV SR | FLAGA s.r.o. | 34116940 | 19. 4. 2017 | 3416.40 | EUR | Stavebnoinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šenkvická 14/R,902 01 Pezinok,SK | Z 2015390 Z | 6700028442 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LPG | 7300.000 | L | 0.39 | 3416.40 |
» Späť